一、项目大纲

目 录
CONTENTS

第一章 项目总论 1
1.1 项目背景 1
1.1.1 项目名称 2
1.1.2 拟建项目性质与地点 2
1.1.3 项目提出的理由与过程 2
1.2 项目概况 3
1.2.1 项目建设规模与目标 3
1.2.2 项目投入总资金 3
1.2.3 项目建设内容 3
1.3 研究工作的依据、内容及范围 3
1.3.1 研究依据 3
1.3.2 研究内容及范围 4
1.3.3 编制原则 5
1.4 主要技术经济指标与研究结论 5
1.4.1 项目主要技术经济指标 5
1.4.2 项目可行性研究结论评估 6

第二章 项目建设必要性及可行性 7
2.1 项目建设的必要性 7
2.1.1 建立以康复医疗为特色、兼具一般性诊疗、护理和生活服务功能的专业化养老机构是我国养老服务的当务之急 7
2.1.2 康复医疗服务与养老服务结合是国家的战略方针之一 7
2.1.3 开展康复型养老服务是提升养老机构（社区）服务水平的必要之举 8
2.1.4 开展康复型养老服务是我国医疗服务的有益补充 8
2.2项目建设的可行性 8
2.2.1 减轻政府负担 8
2.2.2 缓解养老服务的供求矛盾 9
2.2.3 政策大力支持 9
2.2.3 为我国养老方式的多元化发展做出了积极探索 11
第三章 医疗行业及市场分析 12
3.1 传统医疗市场分析 12
3.1.1 传统医疗行业发展状况 12
1、医疗结构发展现状 12
2、医疗行业“十三五”期间政策导向 17
3、鼓励社会资本办医是医疗服务行业发展趋势 20
3.1.2 传统医疗行业竞争对手分析 21
1、大型综合医疗服务机构的优劣势分析（以三级综合医院为例） 21
2、专科医疗机构优劣势分析 23
3、民营医院的优势 24
3.1.3 传统医疗市场前景分析 25
1、医疗市场状况分析 25
2、医疗服务市场的前景分析 27
3.2 养老康复市场分析 29
3.2.1 养老康复市场发展状况 29
1、养老康复市场现状 29
2、康复医疗机构市场供需分析 31
3、国家政策支持 32
3.2.2 养老康复市场竞争对手分析 33
1、传统的居家养老 33
2、机构养老的优劣性 33
3.2.3 养老康复市场前景分析 34
1、养老服务业的政策规划 34
2、“十二五”期间康复医疗工作的主要任务之一 35
3、人口老龄化迅速发展的迫切要求 35
4、京津冀地区老龄化人口情况分析 36

第四章 项目选址及建设条件 38
4.1 项目建设地址选择 38
4.2 项目选址建设条件 38
4.2.1 选址地自然环境简况 38
4.2.2 社会环境简况 38
4.2.3 气候条件 40
4.2.4 工程地质概况 40

第五章 项目建设方案 41
5.1 项目建设总体规划 41
5.2 项目产品方案 41

第六章 工程技术方案 42
6.1 总图布置 42
6.1.1 总平面布置原则 42
6.1.2 总平面布置 42
6.1.3竖向布置 42
6.1.4规划用地规模与建设指标 43
6.2 给排水系统 43
6.2.1 给水情况 43
6.2.2 排水情况 43
6.3 供电系统 44
6.3.1 编制依据 44
6.3.2 电源与设计规范 45
6.3.3 供电输变电方案及设备设施 45
6.3.4 防雷及接地 45
6.3.5 照明设计方案 46
6.4 空调、采暖 46
6.5 通风、采光系统 46
6.6 总图运输 46
6.6.1 内外运输 46
6.6.2 运输方式 47

第七章 项目原材料及燃料动力供应 48
7.1 用能标准和节能规范 48
7.2 能耗供应状况 48
7.3 能源耗用状况 48

第八章 环境保护与节能 50
8.1 环境保护的原则 50
8.2 采用的环境保护法规及标准 50
8.3 施工期污染及防治 51
8.3.1 施工及装修设备噪声 51
8.3.2 施工扬尘 52
8.3.3 建筑废弃物 52
8.3.4 施工期生活污水 53
8.4 营运期污染及防治 53
8.4.1 营运期污染 53
8.4.2 “三废”治理 53
8.4.3 生活废水排放 54
8.4.4 噪声治理 54

第九章 劳动安全卫生与消防 55
9.1.1 安全防护 55
9.1.2 劳动保护 55
9.1.3 安全卫生 56
9.2消防 56
9.2.1建筑防火设计依据 56
9.2.2总面积布置与建筑消防设计 57
9.2.3消防给水及灭火设备 57
9.2.4消防电气 57
9.3 地震安全 58

第十章 组织机构与人力资源配置 59
10.1 管理团队与组织结构 59
（1）院办 59
（2）财务资产管理部 60
（3）信息部 60
（4）人事部 60
（5）外联部 60
（6）后勤保障部 61
（7）医疗康复部 61
（8）健康管理部 61
（9）生活服务部 61
10.2 人员配置 62
10.3 人员来源与培训 62
10.3.1 人员来源 62
10.3.2职工培训 62
10.4 目标客户分析 63
10.5 消费行为特点 63
10.5.1 习惯性消费 64
10.5.2 求实性消费 64
10.5.3 方便性消费 64
10.5.4 补偿性消费 65
10.5.5 服务性消费 65
10.6 影响消费行为的主要因素 65
10.6.1 客观限制 65
（1）服务水平 65
（2）生活环境 66
（3）收费价格 66
（4）周边配套 66
（5）文娱活动 66
10.6.2 主观意愿 66

第十一章 项目实施进度安排 67
11.1 项目实施进度 67
11.2 项目实施进度表 67

第十二章 项目投资估算及融资方案 69
12.1 投资估算编制说明 69
12.1.1 编制范围 69
12.1.2 编制依据 70
12.2 项目投资估算 70
12.2.1 总投资 70
14.2.2 项目固定资产投资 71
14.2.3 项目流动资金 71
14.2.4 项目融资方案 71

第十三章 项目财务评价 72
13.1 计算依据及相关说明 72
13.1.1 参考依据 72
13.1.2 基本设定 72
13.2 总成本费用估算 73
13.2.1 直接成本估算 73
13.2.2 财务费用 73
13.2.3 总成本费用 73
13.3 销售收入、销售税金及附加和增值税估算 74
13.3.1 销售收入估算 74
13.3.2 税收估算 74
13.4 损益及利润及分配 75
13.5 财务内部收益率、财务净现值、投资回收期 76
13.6 不确定性分析 77

第十四章 经济及社会效益分析 79
14.1 社会效益 79
14.1.1 造福于民 79
14.1.2 扩大就业 79
14.1.3 提升邯郸地区的专科医疗水平 79
14.2 经济效益分析 79

第十五章 项目风险分析 81
15.1 风险因素及识别 81
15.1.1 市场风险 81
15.1.2 资金风险 81
15.1.3 组织管理风险 81
15.1.4 政策风险 82
15.2 风险评估 82
15.3 风险防范对策 83
15.3.1 市场风险防范 83
15.3.2 资金风险防范 83
15.3.3 组织管理风险防范 83
15.3.4 政策风险防范 84

第十六章 项目综合结论 85
16.1 结论 85
16.2 建议 85